Frage: Wurden die AMS-Dokumentation und das Kontrollbuch geprüft? Wird die Durchführung der QAL3 einschließlich der Korrekturmaßnahmen dokumentiert?
Prüfumfang:
Es ist zu prüfen, ob im Bericht (unter Nr. 6.1.1) angegeben ist, dass das Kontrollbuch geprüft wurde und die folgenden Angaben auf aktuellem Stand enthält:
- ein Plan der AMS
- alle Handbücher (für Wartung, Bedienung etc.) und der Eignungsprüfungsbericht
- Kontrollbücher zur Dokumentation aufgetretener Fehler und der Maßnahmen zu deren Beseitigung
- Wartungsberichte
- Dokumentation der QAL3 einschließlich der Maßnahmen zur Beseitigung von Zuständen außerhalb des Regelbereiches
- Verwaltungssystem für Wartung, Kalibrierung und Schulung
- Aufzeichnungen über Schulungen
- Terminplan für Wartungsarbeiten
- Prüfpläne und Protokolle
Weiterhin ist zu prüfen, ob die Regelkarten als Dokumentation der Überprüfung von Drift und Präzision (QAL3) kontrolliert wurden.
Handlungsempfehlung:
Ist die Prüfung der Dokumentation und des Kontrollbuchs nicht oder lückenhaft erfolgt, so ist der Betreiber aufzufordern, den Bericht nachzubessern. Liegen gemäß den Anforderungen unzureichende oder fehlerhafte Angaben in der Dokumentation oder im Kontrollbuch vor, so ist der Betreiber aufzufordern, diesen Mangel umgehend abzustellen.
Hintergrund:
Nach DIN EN 14181 Anhang A bzw. VDI 3950-2 Punkt 6.2.7.2 bzw. Anhang A ist die Prüfung der AMS-Dokumentation und des Kontrollbuches zu dokumentieren.
Insbesondere ist zu prüfen, ob ein Plan der AMS sowie der Eignungsprüfungsbericht und das Bedienungs- und Kontrollhandbuch vorhanden sind. Prüfpläne und Protokolle, Wartungsberichte, ein Terminplan für Wartungsarbeiten sowie Aufzeichnungen über Personalschulungen sind zu kontrollieren.
Die Dokumentation der Überprüfung von Drift und Präzision (QAL3) in Form von Regelkarten ist insbesondere dahingehend zu kontrollieren, ob Maßnahmen auf Grund von Zuständen außerhalb des Regelbereiches festgelegt worden sind oder eingeleitet worden sind.
